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    大庆市第三医院2018年部门决算情况

                                                                                                                  大庆市第三医院2018年部门决算情况

     

       

    部门概况

    (一)主要职能

    (二)编报范围

    (三)机构设置及人员构成

    二、2018年度部门决算报表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    (二)收入决算情况说明

    (三)支出决算情况说明

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (九)其他重要事项情况说明

    名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、部门概况

    (一)主要职能

    1、大庆市第三医院担负着全市及五区四县人民精神疾病及心理健康的预防、保健、治疗和康复。

    2、承担着对全市基层精神卫生中心、基层医疗机构精神卫生的培训和指导工作。

    3、是哈尔滨医科大学(大庆)精神卫生学院和硕士研究生培养点,承担着精神疾病和心理健康的科研工作。齐齐哈尔医学院附属医院,上海市心理咨询与治疗中心、北京回龙观医院、中南大学湘雅二院、四川大学华西医院合作医院。2016年,成功举办大爱·精神中国标杆医院学习之旅活动。

    4、医院设有“两个中心、两所医院、两条热线、两个基地”,即大庆市精神卫生中心、大庆市心理保健调适中心;大庆市第三医院、大庆心理医院;大庆市心理危机干预心理援助热线、儿童青少年快乐成长热线;大庆市儿童自闭症治疗康复基地、世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心大庆基地。是大庆市心理卫生协会、大庆市医学会精神科专业委员会、大庆市睡眠医学中心、大庆市未成年人心理辅导援助中心、大庆市妇女心理援助中心的挂靠单位。

    5、大庆市心理保健调适中心被誉为大庆人的“心灵会馆”,中心以社会整体人群为服务对象,以全过程心理服务为内容,以满足人性需求为目标的心理卫生服务机构。物理治疗单元,承担着健康人群心理体检、心理保健,亚健康人群心理调适、心理危机干预,******心理问题调理、老年心理问题调理、儿少心理调理及自闭症矫正康复、高端人群心理调适和心身休养等功能任务。

    (二)编报范围

    从决算单位构成看, 大庆市第三医院2018年度部门决算包括:大庆市第三医院本级决算。

    纳入大庆市第三医院2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    大庆市第三医院本级

    事业单位

    2

    ……

     

    (三)机构设置及人员构成

       大庆市第三医院下设办公室、党办、组织科、宣传等共74个机构。

    2018年末,大庆市第三医院部门汇总报表范围编制数902人,年末在职371人,离退休273人。与2017年相比,在职减少15人,离退休增加10人。

    1机构设置

    我医院设有一至十个病区及心理医院、******心理单元、老年单元、儿童心理单元、中医心理单元、心理保健咨询室等16个业务科室;设有精神科门诊、心理调适门诊、妇科、口腔科、神经内科门诊等5个门诊诊室;设有检验室、B超室、CT室、生物反馈治疗室、MECT治疗室、经颅磁刺激室、脑功能治疗室、康复室、心理体检科等23个辅助科室;设有6个职能科室及24个人机关和后勤保障科室。

    2人员构成

    大庆市第三医院2018年末人数644人,在职人员371人,其中:行政编制人员0人,事业编制人员371人;退休人员273人,其中:行政编制人员0人,事业编制人员273人。

    二、2018年度部门决算报表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (见附表)

    三、2018年度部门决算说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计22,567.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计22,567.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加5,178.84万元,增长29.78%,主要原因:一是收入增加了政府债务拨款及事业收入;二是支出含偿还政府债务及人员经费增资。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计21,268.1万元,其中:财政拨款收入8,232.76万元,占38.71%;事业收入12,597.81万元,占59.23%;其他收入437.53万元,占2.06%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计22,567.89万元,其中:基本支出11,067万元,占49.04%;项目支出11,500.89万元;占50.96%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计8,801.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8,801.76万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4,473.36万元,增长103.35%,主要原因:财政增加拨款偿还政府债务。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出8,571.37万元,占本年支出的37.98%。与2017年相比,财政拨款支出增加4,811.97万元,增长128%。主要原因是政府债务本金及利息支出4,474万元。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算为3,569万元,支出决算为8,571.37万元,完成年初预算的41.64%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出中增加偿还债务支出。其中基本支出8,042.52万元,占93.83%;项目支出528.85万元,占6.17%。具体情况如下:

    (1)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为3,569万元,支出决算为8,042.52万元,完成年初预算的225.34%,决算数大于预算数的主要原因是:因偿还政府债务,财政拨款增加。

    2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算数78.85万元,决算数大于预算数的主要原因是:重大公共卫生项目支出。

    3)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为450万元,决算数大于预算数的主要原因是:基建项目财政拨款支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出8,042.52万元,其中人员经费5,487.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,555.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。     (八)政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余119万元,本年收入111.4万元,本年支出230.4万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为0万元,支出决算数119万元,决算数大于预算数的主要原因是支付基建工程款。

    2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算数111.4万元,完成年初预算的XX%,决算数大于预算数的主要原因是支付基建工程款。

    (九)其他重要事项情况说明

    1.机关运行经费。

    本部门 2018年度机关运行经费支出

    2.政府采购情况。

    本部门 2018年度政府采购支出总额 265.06万元,其中:政府采购货物支出52.36万元、政府采购工程支出9.7万元、政府采购服务支出203万元。。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是用于保障职工通勤及公务接待;单位价值 50 万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    2018年,本部门对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金3,569万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金3,569万元。

     

    项目支出绩效自评表

     

      项目支出绩效目标申报表

     

            2018    年度)

     

    填报单位(盖章)

     

     

     

     

     

    项目名称

    大庆市第三医院医院补贴

    项目属性

    新增项目       延续项目  

     

    主管部门名称及部门编码

    大庆市卫生和计划生育委员会042001

    项目类型

    部门预算项目□ √    市级专项资金项目□

     

    项目实施单位

    大庆市第三医院

    项目负责人

    张志刚

    联系电话

    5095273

     

    项目起止时间

    2018年1月至201812

     

    项目资金申请(万元)

    资金总额:           3483万元

     

        财政拨款:3483万元

     

     

     

     

     

            自有资金:

     

     

     

     

     

                    事业收入:

     

                    经营性收入:

     

                    其他:

     

            其他:

     

     

     

     

     

    项目概况

    大庆市第三医院担负着全市及五区四县人民精神疾病及心理健康的预防、保健、治疗和康复,承担着对全市基层精神卫生中心、基层医疗机构精神卫生的培训和指导工作,负责组织齐齐哈尔医学院和哈尔滨医科大学(大庆校区)临床精神医学教学,承担着精神疾病和心理健康的科研工作。一所既有内科、精神内科、口腔科、妇科、中医科等综合医疗服务功能,又有精神、心理专科医疗特色,集医疗、预防、教学、科研为一体的公立国家标准三级甲等专科医院。

     

    项目立项情况

    项目立项的依据

    差额补助事业单位(事业单位法人证书)

     

    项目申报的可行性

    大庆市第三医院是精神专科医院,非盈利性的公立医院,服务对象特殊,属社会弱势群体,为精神患者和心理患者的治疗及健康提供有利保障。

     

    项目申报的必要性

    精神问题直接影响百姓的健康,心理问题更是人们正常工作、生活的必要前提,随着社会进步,人们的工作压力和生活压力也随之增强,精神卫生工作是保障精神健康、心理健康的重要工作。

     

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

     

    1、提供医疗卫生服务

    2018年1月

    2018年12月

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

    项目绩效目标

    本项目主要目标是保障全市及五区四县人民心理健康及精神健康的治疗、康复工作的顺利进行,解决大庆市第三医院人员经费发放的问题,为职工工作和生活提供重要保障。

     

    项目绩效指标

    一级指标

    二级指标

    指标内容

    指标值

    备注

     

    产出指标

    数量指标

    门诊患者

    17万人次

     

     

    住院患者

    5300人次

     

     

    质量指标

    保证门诊及住院患者治疗康复

     

     

     

     

     

    时效指标

    全年

     

    12月底前完成

     

     

    成本指标

    医疗服务支出

    15000万元

     

     

     

     

     

     

     

     

    效益指标

    经济效益指标

    医疗收入

    9000万元

     

     

     

     

    社会效益指标

    减少精神患者对社会的危害,有效保证家庭和谐、社会安定。

     

     

     

     

     

    环境效益指标

    和谐环境

    100%

     

     

     

     

    可持续影响指标

    该项目完成后,可以保证大庆市第三医院医疗卫生工作正常有序进行。

    100%

     

     

     

     

     

     

     

     

    服务对象满意度指标

    具体指标

    社会公众对医院服务满意投诉率

    低于1%

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他说明的问题

     

     

    财政局支出主管科(室)意见                                                 年  月  日

     

     

     

      项目支出绩效目标申报表

            2018    年度)

    填报单位(盖章)

     

     

     

     

    项目名称

    大庆市第三医院医院补贴

    项目属性

    新增项目       延续项目  

    主管部门名称及部门编码

    大庆市卫生和计划生育委员会042001

    项目类型

    部门预算项目□ √    市级专项资金项目□

    项目实施单位

    大庆市第三医院

    项目负责人

    张志刚

    联系电话

    5095273

    项目起止时间

    2018年1月至201812

    项目资金申请(万元)

    资金总额:           86万元

          财政拨款:86万元

     

     

     

     

            自有资金:

     

     

     

     

                    事业收入:

                    经营性收入:

                    其他:

            其他:

     

     

     

     

    项目概况

    大庆市第三医院担负着全市及五区四县人民精神疾病及心理健康的预防、保健、治疗和康复,承担着对全市基层精神卫生中心、基层医疗机构精神卫生的培训和指导工作,负责组织齐齐哈尔医学院和哈尔滨医科大学(大庆校区)临床精神医学教学,承担着精神疾病和心理健康的科研工作。一所既有内科、精神内科、口腔科、妇科、中医科等综合医疗服务功能,又有精神、心理专科医疗特色,集医疗、预防、教学、科研为一体的公立国家标准三级甲等专科医院。

    项目立项情况

    项目立项的依据

    医疗机构改革取消公立医院药品加成

    项目申报的可行性

    大庆市第三医院是精神专科医院,非盈利性的公立医院,为精神患者和心理患者的治疗及健康提供有利保障。药品加成收入是医院收入的重要组成部分,取消公立医院药品加成,实行零差率销售,减少的合理收入15%的部分通过举办主体增加投入。

    项目申报的必要性

    精神问题直接影响百姓的健康,心理问题更是人们正常工作、生活的必要前提,为了更好的为患者服务,为精神患者和心理患者的治疗及健康提供有利保障。

    项目实施进度计划

    项目实施内容

    开始时间

    完成时间

    1、提供患者治疗用药

    2018年1月

    2018年12月

    2

     

     

    3

     

     

    ……

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    项目绩效目标

    本项目主要目标是保障全市及五区四县人民心理健康及精神健康的治疗用药。

    项目绩效指标

    一级指标

    二级指标

    指标内容

    指标值

    备注

    产出指标

    数量指标

    药品收入

    4500万元

     

    质量指标

    保证门诊及住院患者治疗用药

     

     

     

    时效指标

    全年

     

    12月底前完成

    成本指标

    药品支出

    4500万元

     

     

     

     

     

    效益指标

    经济效益指标

    医疗收入

    9000万元

     

     

    社会效益指标

    减少精神患者对社会的危害,有效保证家庭和谐、社会安定。

     

     

     

    环境效益指标

    和谐环境

    100%

     

     

    可持续影响指标

    该项目完成后,可以保证大庆市第三医院医疗卫生工作正常有序进行。

    100%

     

     

     

     

     

    服务对象满意度指标

    具体指标

    社会公众对医院服务满意投诉率

    低于1%

     

     

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他说明的问题

     

    财政局支出主管科(室)意见                                                 年  月  日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    联系方式: 0459- 8897189。

     

        收入支出决算总表      
              公开01表
    部门:大庆市第三医院         金额单位:万元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次   1 栏次   2
    一、财政拨款收入 1 8,232.76 一、一般公共服务支出 28 0.00
    二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
    三、事业收入 3 12,597.81 三、国防支出 30 0.00
    四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
    五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
    六、其他收入 6 437.53 六、科学技术支出 33 0.00
      7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
      8   八、社会保障和就业支出 35 0.00
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 21,887.50
      10   十、节能环保支出 37 0.00
      11   十一、城乡社区支出 38 230.40
      12   十二、农林水支出 39 0.00
      13   十三、交通运输支出 40 0.00
      14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
      15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
      16   十六、金融支出 43 0.00
      17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
      18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
      19   十九、住房保障支出 46 0.00
      20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
      21   二十一、其他支出 48 450.00
      22     49  
    本年收入合计 23 21,268.10 本年支出合计 50 22,567.89
    用事业基金弥补收支差额 24 730.79 结余分配 51 0.00
    年初结转和结余 25 569.00 年末结转和结余 52 0.00
      26     53  
    总计 27 22,567.89 总计 54 22,567.89
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                收入决算表        
                        公开02表
    部门:大庆市第三医院                   金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 21,268.10 8,232.76 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    210 医疗卫生与计划生育支出 21,156.70 8,121.37 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    21002 公立医院 21,077.86 8,042.52 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    2100205   精神病医院 21,077.86 8,042.52 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    21004 公共卫生 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共卫生专项 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 111.40 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 111.40 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 111.40 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     

     

              支出决算表        
                      公开03表
    部门:大庆市第三医院                 金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 22,567.89 11,067.00 11,500.89 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 21,887.50 11,067.00 10,820.49 0.00 0.00 0.00
    21002 公立医院 21,808.65 11,067.00 10,741.65 0.00 0.00 0.00
    2100205   精神病医院 21,808.65 11,067.00 10,741.65 0.00 0.00 0.00
    21004 公共卫生 78.85 0.00 78.85 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共卫生专项 78.85 0.00 78.85 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 230.40 0.00 230.40 0.00 0.00 0.00
    21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 230.40 0.00 230.40 0.00 0.00 0.00
    2120803   城市建设支出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00
    2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 111.40 0.00 111.40 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
    22999 其他支出 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
    2299901   其他支出 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
                   
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

          财政拨款收入支出决算总表        
                  公开04表
    部门:大庆市第三医院             金额单位:万元
    收     入 支     出
    项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次   1 栏次   2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 8,121.37 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
    二、政府性基金预算财政拨款 2 111.40 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
      3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
      4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
      5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
      6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
      7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
      8   八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
      9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 8,121.37 8,121.37 0.00
      10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
      11   十一、城乡社区支出 38 230.40 0.00 230.40
      12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
      13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
      14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
      15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
      16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
      17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
      18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
      19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
      20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
      21   二十一、其他支出 48 450.00 450.00 0.00
    本年收入合计 22 8,232.76 本年支出合计 49 8,801.76 8,571.37 230.40
    年初财政拨款结转和结余 23 569.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 450.00   51      
      政府性基金预算财政拨款 25 119.00   52      
      26     53      
    总计 27 8,801.76 总计 54 8,801.76 8,571.37 230.40
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

            一般公共预算财政拨款支出决算表    
                公开05表
    部门:大庆市第三医院           金额单位:万元
    项目 本年支出
    功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    栏次 1 2 3
    合计 8,571.37 8,042.52 528.85
    210 医疗卫生与计划生育支出 8,121.37 8,042.52 78.85
    21002 公立医院 8,042.52 8,042.52 0.00
    2100205   精神病医院 8,042.52 8,042.52 0.00
    21004 公共卫生 78.85 0.00 78.85
    2100409   重大公共卫生专项 78.85 0.00 78.85
    229 其他支出 450.00 0.00 450.00
    22999 其他支出 450.00 0.00 450.00
    2299901   其他支出 450.00 0.00 450.00
             
             
             
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

     

                    公开06表
    部门:大庆市第三医院               金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
    301 工资福利支出 5,487.32 302 商品和服务支出 2,555.20 307 债务利息及费用支出 0.00
    30101   基本工资 1,783.52 30201   办公费 43.64 30701   国内债务付息 0.00
    30102   津贴补贴 2,046.94 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
    30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
    30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
    30107   绩效工资 908.47 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费 523.37 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
    30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 19.33 31005   基础设施建设 0.00
    30110   职工基本医疗保险缴费 225.03 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
    30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
    30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00
    30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
    30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
    30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
    303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
    30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
    30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
    30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 2,492.23 31021   文物和陈列品购置 0.00
    30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
    30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
    30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
    30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
    30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
    30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
    30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
          30240   税金及附加费用 0.00      
          30299   其他商品和服务支出 0.00      
    人员经费合计 5,487.32 公用经费合计 2,555.20
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

              一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                          公开07表
    部门:大庆市第三医院                     金额单位:万元
    预算数 决算数
    合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                           
    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

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